赣州市散办2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市散办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市散办概况
一、部门主要职能
1.贯彻国家和省有关散装水泥和预拌混凝土的法规、规章和政策，结合实际拟定我市政策、措施，并组织实施和监督。
2.组织编制全市散装水泥和预拌混凝土推广长期发展规划和年度目标，确保散装水泥和预拌混凝土推广应用落到实处。
3.组织开展散装水泥和预拌混凝土技术在全市范围内推广和应用。
4.负责协调制定和实施散装水泥和预拌混凝土技术改造设备。
5.负责在本市行政区域内建设工程应用散装水泥和预拌混凝土的监督、检查，及时制止，处理违反国家、省有关法规、规章的建设行为。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员11人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
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|
|
|
公开01表 |
||||
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
133.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
11.76 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
10.88 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
101.82 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
6.09 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
27 |
133.61 |
本年支出合计 |
58 |
130.55 |
||||
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
29 |
0.21 |
年末结转和结余 |
60 |
3.28 |
||||
|
|
30 |
|
|
61 |
|
||||
|
总计 |
31 |
133.83 |
总计 |
62 |
133.83 |
||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
133.61 |
133.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
104.88 |
104.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
130.55 |
130.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
||||||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
133.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
133.61 |
本年支出合计 |
59 |
130.55 |
130.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.21 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.21 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
133.83 |
总计 |
64 |
133.83 |
133.83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
130.55 |
130.55 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.64 |
3.64 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.08 |
9.08 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.09 |
6.09 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
126.64 |
302 |
商品和服务支出 |
3.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
35.93 |
30201 |
办公费 |
0.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.86 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
30.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.34 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.12 |
30206 |
电费 |
0.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.64 |
30207 |
邮电费 |
0.03 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.08 |
30208 |
取暖费 |
0.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.76 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.09 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.18 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
126.64 |
公用支出合计 |
3.91 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|||
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
0.00 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
0.00 |
|||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
0.00 |
|||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
0.00 |
|||
|
3.公务接待费 |
6 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
（1）国内接待费 |
7 |
1.00 |
0.00 |
|||
|
其中：外事接待费 |
8 |
|
0.00 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
|
0.00 |
|||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
0.00 |
|||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0.00 |
|||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0.00 |
|||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0.00 |
|||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0.00 |
|||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
0.00 |
|||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0.00 |
|||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
0.00 |
|||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0.00 |
|||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0.00 |
|||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 |
|
|
0.00 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
此表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 2020年度 金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
此表无数据
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：赣州市散装水泥和预拌混凝土管理办公室 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计133.83万元，其中年初结转和结余 3.28万元，较2019年减少8.45万元，6 %；本年收入合计133.61万元，较2019年减少11.61万元，减少6%，主要原因是：基本支出减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入133.83万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计130.55万元，其中本年支出合计 130.55万元，较2019年减少11.61万元，减少6 %，主要原因是：严格控制会议费、招待费、差旅费；年末结转和结余3.28万元，较2019年增加3.01万元，增长14.62 %，主要原因是：减少了办公费。
本年支出的具体构成为：基本支出130.55万元，占100 %；项目支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为94.49万元，决算数为133.61万元，完成年初预算的141.4%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为94.49万元，决算数为133.61万元，完成年初预算的141.4%，主要原因是：工资福利增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：
（一）工资福利支出126.64万元，较2019年减少10.84万元，减少7.88%，主要原因是：基本支出减少。
（二）商品和服务支出3.91万元，较2019年减少0.77万元，下降16.45 %，主要原因是：办公费减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是本部门无出国考察工作。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是控制支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无出国考察工作。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是控制支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：控制支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门已经车改，无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 3.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.77万元，降低16.45 %，主要原因是：落实过紧日子，办公设施设备购置经费减少。2019年度办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费列支在项目支出，2020年度已全部列支在基本支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位车改后无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出130.55万元，政府性基金预算支出0万元。本部门履职效能工作目标的设定严格依法依规、遵照社会经济发展的总体规划设定，履职符合本单位工作职责，与本部门中长期规划及年度工作计划保持一致，目标具有较强的科学性和前瞻性。总体工作完成率100%，重点工作完成率100%。预算执行率达到了100%，结转结余变动率比率小于0，一般性支出变动率小于0，“三公经费”变动率小于等于0。部门整体支出绩效评价得分：98分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
无
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）“三公”经费支出：指本部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
