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工信部门2019年度部门决算

来源:发布时间:2020-09-24 00:00:00访问量:
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第一部分  工信部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  工信部门概况

一、部门主要职

赣州市工业和信息化局是主管全市工业和信息化工作的市政府工作部门,根据《三定方案》(赣市府办发〔2015〕19号)及《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市工业和信息化局职责机构编制事项的通知》(赣市办字〔2019〕45号)有关规定,赣州市工业和信息化局主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全市工业和信息化发展规范性文件并组织实施,对有关执行情况进行监督检查。

(二)研究提出全市新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。

(三)监测分析工业运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出意见建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入,推进行业技术基础、协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;负责盐业行政管理;办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调烟草工业生产和专营管理工作;承担军民结合、民爆器材、船舶行业的监督管理。

(五)推动全市工业结构的调整和产业升级,推进产业集群发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。推动软件产业、信息服务业、服务外包产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);策划、建立工业和信息化项目库;按规定权限备案、核准和审核全市工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管部门备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。

(八)承担全市工业节能管理和监察工作;拟订并组织实施工业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责全市工业领域规定权限内投资项目的节能评审工作;负责全市新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进企业融资服务体系建设,提出意见建议;协调推进信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题。

(十)依法管理工业园区,组织、指导特色工业园区、生态工业园区和数字化工业园区建设,协调解决工业园区发展中的重大问题,承担市工业园区工作领导小组办公室的工作。

(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。

(十二)建立服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的措施,协调优化工业企业生产经营环境; 指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含市国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十三)研究提出市工业发展基金的年度预算建议,并会同有关部门提出安排、使用具体意见,对资金使用情况进行监督管理。

(十四)负责对国家和省对口部门用于全市工业和信息化财政性建设资金安排提出建议;负责国家、省工业和信息化领域产业专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十五)负责全市中小微企业的综合协调、指导和监测分析,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施;承担中小微企业成长工程的具体实施、服务体系建设工作;承担国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施和小企业创业基地建设推进工作。监测分析全市非公有制经济发展态势,提出促进非公有制经济发展的政策措施建议;指导非公有制企业加强管理。

(十六)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共6个,包括:赣州市工业和信息化(行政单位)、赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室(参公事业单位)、赣州市中小企业管理局(参公事业单位)、赣州市墙体材料革新办公室(财政拨款事业单位)、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室(财政拨款事业单位)赣州市建材产品质量监督检验站(差额拨款事业单位)。

本部门2019年年末编制人数137人:行政编制45人(不含纪委派驻人员编制),参公事业编制46人,全额拨款事业编制39人,差额拨款事业编制7人。年末实有人数123人:其中在职人员112人(其中行政人员44人(含纪委派驻人员)、参公事业人员25人、全额拨款事业人员35人、差额拨款事业人员7人),离休人员12人。另负担抚恤人员15人。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2019年度收入总计16804.39万元,其中年初结转和结余5766.58万元,较2018下降1437.43万元,下降7.88%主要原因一是机构改革成建制转录成立赣州市大数据局,按照财政局赣市财预字〔2019〕6号文件要求“基本支出随人走、项目经费跟事走”的原则将年初结转和结余资金中属于赣州大数据局项目资金归集调出;二是部分项目经费按进度已完成资金拨付。本年收入合计11037.81万元,较2018下降5166.32万元,下降31.88%,主要原因机构改革,一部分一般公共预算财政拨款已转拨至赣州市大数据局。

  本年收入的具体构成为:一般公共预算财政拨款收入9976.81万元,占90.39%;政府性基金预算财政拨款收入877.67万元,占7.95%;其他收入183.33万元,占1.66%。 

二、支出决算情况说明

部门2019年度支出总计16804.39万元,其中本年支出合计16303.28万元,较2018增加5062.4万元,增长45.04%,主要原因是上年度结转的项目经费根据合同进度在本年度拨付增加支出;二是工资调标、政府性奖励金增加等人员经费增加。年末结转和结余501.11万元,较2018下降6499.83万元,下降92.84%,主要原因机构改革成立赣州市大数据局,一部分一般公共预算财政拨款已转拨至赣州市大数据局;二是进一步加强项目经费使用效率管理,合理安排项目经费支付,提高了预算的执行力度。

本年支出的具体构成为:基本支出5258.96万元,占32.26%;项目支出11044.33万元,占67.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2528.54万元,决算数为16153.41万元,完成年初预算的638.84%决算数大于预算数的主要原因一是工资调标、社保支出、住房公积金增加、补缴职业年金、死亡抚恤金等经费增加;二是年中工作任务增加,追加项目经费。其中:  

(一)科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为798.8万元决算数大于预算数的主要原因是年中财政拨付项目经费。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为837.16万元,决算数为1351.57万元,完成年初预算的161.45%决算数大于预算数的主要原因是人员调薪增资,二是增加死亡抚恤金。

卫生健康支出年初预算数为286.85万元,决算数为305.16万元,完成年初预算的106.38%决算数大于预算数的主要原因是人员调薪增资。

资源勘探信息等支出年初预算数为1286.33万元,决算数为12668.61万元,完成年初预算的984.86%决算数大于预算数的主要原因是年中增加工作任务,相应增加项目经费支出。

住房保障支出年初预算数为110.35万元,决算数为134.34万元,完成年初预算的121.74%决算数大于预算数的主要原因是人员调薪增资。

(六)其他支出年初预算数为7.85万元,决算数为885.52万元,完成年初预算的11280.51%决算数大于预算数的主要原因是其他支出主要是下属事业单位赣州市墙体材料革新办公室返退政府性基金预算财政拨款新型墙体材料专项基金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4231.42万元,其中:

(一)工资福利支出1925.22万元,较2018减少244.04  万元,下降11.25%主要原因机构改革成立赣州市大数据局,一部分一般公共预算财政拨款已转拨至赣州市大数据局;二是人员转退休。

  (二)商品和服务支出318.08万元,较2018减少164.64万元,下降34.11%主要原因机构改革成立赣州市大数据局,一部分一般公共预算财政拨款已转拨至赣州市大数据局;二是厉行节约,减少办公支出。

(三)对个人和家庭补助支出1607.05万元,较2018增加640.81万元,增长66.32%主要原因是政府性奖励金、死亡抚恤等支出增加

(四)资本性支出0.28万元,较2018年减少0.79万元,下降73.83%主要原因是办公设备基本满足办公需求,减少了办公设备的采购

对企业的补助支出380.79万元,较2018增加72.79万元,增长23.63%主要原因2019年新中小企业发展专项项目经费支出

五、“三公”经费支出决算情况说明

部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为67.55万元,决算数为20.74万元,完成预算的30.7%,决算数较2018年减少0.78万元,下降3.62%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为15万元,决算数为12.75万元,完成预算的85%,决算数较2018增加4.58万元,增长56.06%。主要原因因公出国出访地点不同经费提标

(二)公务接待费支出年初预算数为52.55万元,决算数为7.99万元,完成预算的15.2%,决算数较2018年减少5.26万元,下降39.7%。主要原因严格控制公务接待费支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是我部门已实施公车改革,无公务用车购置及相关费用发生。

六、机关运行经费支出情况说明

部门2019年度机关运行经费支出699.15万元较2018减少92.65万元,下降11.7%,主要原因厉行节约,压缩日常公用支出。

七、政府采购支出情况说明

部门2019年度政府采购支出总额699.39万元,其中:政府采购货物支出12.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出686.64万元。授予中小企业合同金额609.39万元,占政府采购支出总额的87.13%,其中:授予小微企业合同金额343.33万元,占政府采购支出总额的49.09%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我部门共有车辆4辆,其中:下属事业单位赣州市墙体材料革新办公室、赣州市散装水泥和预拌混泥土管理办公室各1辆公务用车,2018年7月已参加车改并上交,待相关部门统一核销资产;其他用车2辆,其他用车是为实施新能源汽车及配套产业工程,扶持我市动力电池企业发展,根据《市新能源汽车及配套产业工程领导小组第二次会议纪要》及市领导批示,2011年7月由市财政专项资金出资购买了2辆电动车验证孚能科技(赣州)有限公司的动力电池产品性能,不在于实际运行。单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资 11044.33万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。   

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门今年在市部门决算中反映工业标准厂房建设项目资金绩效自评结果。

   工业标准厂房建设项目资金绩效自评综述:根据2019年设定的绩效考核目标,标准厂房项目资金绩效自评得分79.8分。项目年初预算数为5000万元,全年执行数为2958万元,完成预算的59.16%。主要产出和效果2019年全市新开工标准厂房937.17万平方米、建成804万平方米,2019年3月,省财政下达了《关于下达省级标准厂房补助资金(第一批)的通知》(赣财经指[2019]11号),我市工业类标准厂房项目获批省级标准厂房补助资金2926万元。2019年6月,下达配套补助资金2958万元。

  发现的问题及原因:2019年市财政预算标准厂房补助资金5000万元,已下达工业类标准厂房配套补助资金2958万元。主要是市级配套补助资金是对获得省级标准厂房资金补助的项目进行配套补助,资金的拨付按照省财政的奖励资金同比例下拨。而省财政厅在2019年12月30日,才下达了我市15个工业类标准厂房、3个盘活闲置厂房和土地项目补助资金,市财政应配套补助。但当时由于市财政国库集中支付系统已关闭,导致预算结余部分无法下达。

下一步改进措施:提前摸底,科学测算,积极与省工信厅等部门沟通,尽早安排配套补助资金,确保实现执行率100%目标

   工业标准厂房建设项目资金绩效自评综述:通过采用科学、规范的方法,依据既定的评价技术体系,基于预期目标实现程度,评价2019年度预算绩效目标的基本完成情况。本次2019年工业标准厂房建设项目资金的全部预算支出,样本全覆盖。评价从产出、效益、满意度三个方面展开,主要内容包括数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度。最终该项目的得分为79.8分。其中执行率指标分值5.9分,得分5.9分;产出指标分值60分,得分48.9分;效益指标分值25分,得分25分。

预算项目支出绩效自评表》详见附表。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指单位取得的除一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等以外的各项收入。 

四、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表(2019)

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